银河娱乐1331-com内蒙古银河娱乐1331-com 2017年度决算公开报告

发布时间:2018年08月20日 信息来源:​银河娱乐1331-com官网
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目录

第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

二、 机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、 关于2017年度预算执行情况分析

二、 关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金财政拨款支出决算表

八、 部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

内蒙古银河娱乐1331-com为自治区政府直属相当于正厅级事业单位,主要职责是:

1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策;组织拟订全区以及自治区“四大班子”机关事务工作及后勤体制改革政策、制度,确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施;

2. 承担自治区“四大班子”及直属机关国有资产及办公用房管理工作指导和监督下级党政机关办公用房管理工作;按照职能职责,承担资产的权属管理;承担自治区“四大班子”重点工程建设;

3. 承担自治区“四大班子”及直属机关新建办公用房项目的必要性审查和维修改造项目的审批工作;

4. 承担推进自治区“四大班子”及直属机关、事业单位公务用车制度改革;指导监督盟市旗县公务用车管理工作;

5. 承担推进、指导、监督全区公共机构节能工作;

6. 承担自治区人大、政府、政协车辆服务工作;

7. 贯彻执行国家有关省级干部住房管理的方针政策;组织拟定省级干部住房管理的政策办法;承担自治区“四大班子”、“法检两院”省级干部住房统一调配;承担省级干部保障住房和省级干部周转住房的管理;承担政府办公厅省级干部住房产权产籍管理。

8、 承担政府办公厅职工住宅产权产籍的管理、承担政府办公厅系统和管理局职工住房补贴及相关事宜的管理工作。

9. 承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、省级干部住宅区及相关住宅区的社会治安综合治理、安全保卫、后勤服务和物业管理工作;

10. 承担自治区政府办公厅接待服务工作;

11. 承担指导盟市旗县机关事务管理相关工作;指导各盟市驻外办事机构开展工作;

12. 承担自治区“四大班子”交办的其他事项。

二、 机构设置及单位构成情况

银河娱乐1331-com部门所属预算单位共有8家,其中参照公务员法管理的事业单位1家,公益一类事业单位4家,公益二类事业单位3家。

银河娱乐1331-com本级为参照公务员法管理的正厅级财政全额拨款事业单位,内设处室11个,人员编制数 86人。

公益一类事业单位分别为:银河娱乐1331-com第一后勤服务中心、银河娱乐1331-com第三后勤服务中心、银河娱乐1331-com第四后勤服务中心、银河娱乐1331-com第三车辆服务中心,人员编制总数 230人。

公益二类事业单位分别为银河娱乐1331-com政府机关幼儿园、银河娱乐1331-com机关门诊部、自治区人民政府机关印刷厂,人员编制总数 98人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、 关于2017年度预算执行情况分析

2017年部门收入总额22657.28万元,预算收入完成率为100%,其中:财政拨款收入20400.19万元,比年初预算增加8108.49万元,主要原因一是追加经费约8756.49万元,二是年中财政按5%比例压缩经费406万元,三是年中与政府办公厅调整部门预算调减242万元;事业收入总额2243.2万元,比年初预算减少878.1万元,主要原因一是本年度主管部门取消了与二级单位之间的内部结算方式,改为在管理局本级直接列支所有费用,造成二级单位事业收入减收,减收金额约1160万元,二是所属二级单位机关印刷厂采取各种举措,增收360万元;利息收入13.89万元,比年初预算增加13.89万元,为各单位银行账户基本户存款余额产生的利息收入。

二、 关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计23,239.75万元,其中:本年收入合计22,657.29万元,用事业基金弥补收支差额83.72万元,年初结转和结余498.74万元;支出总计23,239.75万元,其中:结余分配259.59万元,年末结转和结余948.78万元。与2016年度相比,收入总计增加23,239.75万元;支出总计增加23,239.75万元。主要原因是2016年管理局为自治区政府办公厅所属二级单位,非一级预算部门,未独立公开部门决算;2017年机构整合,银河娱乐1331-com正式成立,为一级预算部门,上下年收支不具可比性。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计22,657.28万元,其中:财政拨款收入20,400.19万元,占90.00%;事业收入2,243.20万元,占9.90%;其他收入13.89万元,占0.10%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计22,031.38万元,其中:基本支出6,938.55万元,占31.50%;项目支出15,092.83万元,占68.50%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计20,645.85万元,其中:年初结转和结余245.66万元;支出总计20,645.85万元,其中:年末结转和结余693.36万元。与2016年度相比,收入增加20,645.85万元;支出增加20,645.85万元。主要原因是2016年管理局为自治区政府办公厅所属二级单位,非一级预算部门,未独立公开部门决算,上下年收支不具可比性。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计19,952.49万元,其中:基本支出4,883.34万元,占22.20%;项目支出15,069.15万元,占75.50%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,883.34万元,其中:人员经费4,687.17万元,主要包括:基本工资1160.33万元,津补贴298.52万元,奖金16.99万元,其他社会保障缴费34.92万元,绩效工资769.74万元,其他工资福利支出564.87万元,离休费8.55万元,退休费1216.09万元,抚恤金145.66万元,生活补助38.73万元,住房公积金266.80万元,采暖补贴103.27万元,物业服务补贴27.3万元,其他对个人和家庭补助支出35.4万元。较上年增加4,687.17万元,主要原因是:上年本部门非一级预算单位,未独立公开部门决算,上下年统计数据不具可比性;公用经费196.17万元,主要包括:办公费32.24万元,印刷费1.47万元,邮电费11.49万元,取暖费2.07万元,差旅费7.08万元,维修维护费35万元,租赁费1.43万元,培训费7.18万元,工会经费16.86万元,福利费8.66万元,公务用车运行维护费16.07万元,其他交通费用55.92万元,其他商品服务支出0.7万元,较上年增加196.17万元,主要原因是:上年本部门非一级预算单位,未独立公开部门决算,上下年统计数据不具可比性。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为555.30万元,支出决算为287.18万元,完成预算的51.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为188.44万元,完成预算的167.10%;公务接待费支出决算为98.74万元,完成预算的22.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度追加自治区综合执法用车服务平台专项经费共计335.65万元,其中发生车辆运行费用128万元,剔除此项因素,正常公务用车运行费完成预算数的53.58%;二是严格执行公务接待相关制度规定,严格控制公务接待经费总额,接待费完成预算的22.3%。

2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出287.18万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出188.44万元,占65.60%;公务接待费支出98.74万元,占34.40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出188.44万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是上下年均未发生购车费用。公务用车运行维护费支出188.44万元,用于自治区综合执法平台车辆、腾飞路派出所警用车辆、各单位保留公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆,车均运维费26.90万元,较上年增加188.44万元,主要原因是上年本部门非一级预算部门,未独立公开部门决算,上下年统计数据不具可比性。需要特别说明的是:自治区综合执法平台共有56台车,非本部门自有车辆,均由各单位无偿调入,因各单位在财政部门未办理完成车辆资产划拨手续,导致我单位账面执法平台车辆资产为零;腾飞路派出所只在我部门列支车辆费用,警用车辆非我部门资产;上述两个原因导致车均运维费用虚高,仅考虑执法平台车辆,车均费用为2.99万元。

公务接待费支出98.74万元。其中:国内公务接待费98.74万元,接待208批次,共接待2,028人次。主要用于公务接待支出。

三、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出108.93万元,比2016年增加108.93万元。主要原因是:上年非一级预算部门,未独立公开部门决算,上下年统计数据不具可比性。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额5,787.55万元,其中:政府采购货物支出2,508.66万元,比2016年增加2,508.66万元,主要原因是:上年非一级预算部门,未独立公开部门决算,上下年统计数据不具可比性政府采购工程支出2,270.11万元,比2016年增加2,270.11万元,主要原因是:上年非一级预算部门,未独立公开部门决算,上下年统计数据不具可比性政府采购服务支出1,008.78万元,比2016年增加1,008.78万元,主要原因是:上年非一级预算部门,未独立公开部门决算,上下年统计数据不具可比性。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆,比2016年增加9.00辆,主要原因是:上年非一级预算部门,未独立公开部门决算,上下年统计数据不具可比性单位价值50万元以上通用设备23台(套),主要是18部电梯,3组离心式冷水机组,1套应急电源柜,比2016年增加23.00台(套),主要原因是上年非一级预算部门,未独立公开部门决算,上下年统计数据不具可比性;单位价值100万元以上专用设备6台(套),主要是机关印刷厂印刷专用大型设备6套,比2016年增加6.00台(套),主要原因是上年非一级预算部门,未独立公开部门决算,上下年统计数据不具可比性。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门编制2018年部门预算时,对项目库内所有项目提供了政策法规依据及测算说明,并按照年度和中期设置了项目绩效目标,同时依据项目绩效目标和项目支出内容,设置项目绩效指标,对指标内容、年度指标值、中期指标值和评价结果一一进行了设定。自治区财政厅对本级部门2018年度预算项目资金绩效目标填报情况进行了审核,银河娱乐1331-com位列填报情况较好的部门(详见内财监函[2018]325号文件)。目前,本部门尚未开展预算绩效评价工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:何慧婷 联系电话:0471-4825397

附件:


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